票据领销存管理系统是一款非常专业的票据管理软件，操作简单实用，可以全流程反映票据的入库、领购、领用、核销、结存等票据的信息情况，能够让用户更加的省时省力!

软件特色

1.易用实用：操作简易、界面简约、功能实用。

2.全流程反映票据的入库、领购、领用、核销、结存等票据的信息情况。过程清晰

3.查询统计全面,彻底摆脱票据管理的混乱杂散局面。

4.系统稳定、安全性高：用户与权限控制精细，数据备份可自动可手动、数据恢复操作稳健可靠，操作员行为全数记录可查可审，还有屏保、密码修改等功能。

5.易于扩展与维护：软件提供扩展功能;所有数据列表提供导出为EXCEL文件功能(方便与其它应用接口);且重装系统后无需再安装,直接可运行,无需专职维护员。

业务流程

1.在基础资料中,设置票据种类,领购票单位(个人),票据号码前缀

2.票据入库操作

3.票据领发操作

4.票据退回(如需要)

5.票据缴销操作

6.基础资料准备后，日常流程为：票据入库>>>票据领发>>>>[票据退回]>>>>票据缴销

使用说明

1.票据号码,包含(票据冠字)前缀+票据号 ,前缀允许为空,票据号必需为全数字,且最大数不超过12位即999 999 999 999(具体票据号长度，在基础资料票据类别里定义，且一经定义不允许改动，否则影响数据一致性)

2.票据种类+前缀+票据号,的组合必需唯一,不允许重复入库

3.领购票单位,可以为实际领用或购买票据的个人或组织

4.票据以本为基本计量操作单位进行入库,领购,退回,缴销业务,即只能整本整本进行，如需单份号码操作,请将票据种类中的”份/本”,设为1

5.任何有关代码的基础资料,一经被使用,建议不要修改代码或名称,不允许删除,可弃用新建

6.必需有票据库存(结存),方可进行领购,退回,缴销工作

7.期初票据库存建议以入库形式生成(入库日期设为启用本系统之前的月份)

8.期初领用人的结存票据建议以入库,再领用的形式生成(入库日期,领用日期设为启用本系统之前的月份)